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La salle des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et des factures directement à l’équipe de projet pour approbation pendant toute la durée du projet. L’onglet Factures de la salle des contrats est l’endroit où les factures peuvent être ajoutées, gérées et révisées. Si une facture a été marquée comme rejetée mais qu’elle devrait être approuvée, vous pouvez annuler le rejet de la facture.
Autorisations utilisateur requises:
Accès « limité » au projet ou supérieur.
Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations « limitées » doivent avoir accès au contrat associé à la facture ou accéder à la salle des factures correspondante.
Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban 
.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Cliquez sur la facture qui a été rejetée.
Dans la section « Statut de la facture », cliquez sur Annuler.OU
Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux 
et sélectionnez Annuler le rejet.
Cliquez sur Annuler pour confirmer que la facture ne doit plus être rejetée.
Note: Le statut redevient « Approbation requise » et la facture peut désormais être approuvée ou rejetée. Voir Approuver ou rejeter une facture dans Gestion financière du portefeuille.
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